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圖片新聞

集團總部完成2019年質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作

作者: 審計與法律風(fēng)控部
時間:2019-07-24

 

718-19日,集團總部組織開展了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。根據(jù)內(nèi)部審核工作的日程安排,718日上午,總部召開了內(nèi)部審核首次會議,集團黨委委員、總會計師、總法律顧問李連清、各職能部門負責(zé)人及審核組成員參加了會議。

 

首次會上,審核組組長周鵬介紹了本次審核的時間、人員安排、審核范圍和審核重點。李連清總會要求各職能部門要積極配合,內(nèi)審員要擔(dān)負起責(zé)任,以發(fā)現(xiàn)問題、改進工作為目的,按計劃要求完成現(xiàn)場審核。

 

審核成員分兩組,歷時兩天完成了對集團領(lǐng)導(dǎo)及十個職能管理部門的現(xiàn)場審核。審核組本次沒有開具不合格項,共開具六個觀察項。

 

末次會上,周鵬組長匯報了內(nèi)審總體情況,分析問題的原因,同時對各部門提出改進建議和后期需統(tǒng)一關(guān)注改進的問題,要求各責(zé)任部門按期完成建議項的糾正和預(yù)防措施。 

李連清總會評價了總部質(zhì)量體系的運行狀況及成效,針對本次內(nèi)審開具的觀察項和發(fā)現(xiàn)的問題,提出下一步工作要求:各部門要充分認(rèn)識質(zhì)量內(nèi)審意義與重要性,通過體系運行定期檢視問題,改進工作方法,加強制度體系建設(shè)梳理,結(jié)合主題教育、審計與風(fēng)險管理等工作,充分利用資源成果,誠懇落實改進,切實提高體系運行質(zhì)量和效率,促進各體系融合,從而提升管理水平。 

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